Добрый вечер! Сдаю отчетность в фонды через интернет. Уже пятый раз инспектор присылает отрицательный протокол. Поясню ситуацию:
Деятельность организации началась во втором квартале 2011 года. Прежний бухгалтер начислил взносы, но уплаты взносов во втором квартале не было, т.е. по уплате по сотрудникам образовался долг (программа Spu_Orb). За третий квартал 2011 года, бухгалтер сдал расчет, в котором были произведены начисления взносов и уплата, но долг на начало периода перенесен не был. И уплата значительно превышает начисление. И отчет был принят.
Я делаю корректировку 3 квартала, поскольку прежний бухгалтер не включила в расчет ещё одного сотрудника, корректирую и РСВ-1, поскольку сумма начислений увеличивается. В индивидуальных сведениях (также корректировочных) делаю перенос долга, поскольку за 2 квартал по уплате есть долг. Все эти корректировки провожу периодом (отчетный период) 4 квартала, и уже отталкиваясь от откорректированного расчета за 3 квартал, делаю расчёт индивидуальных сведений за 4 квартал (с переносом задолженности по уплате).
При проверке откорректированного 3 квартала выходит сообщение, что суммы уплаченных платежей, больше суммы начисленных. Но ведь так и есть, произошло погашение задолженности за прошлый квартал+ уплаты за 3 кваратал. В 4 квартале уже такой проблемы нет. При проверке года, цифры все идут, суммы начисленных и уплаченных сведений по РСВ-1 и ИС совпадают.
Я читала вот тут
Цитата:http://xn------gddbgcfbaai3a1bmfsbdircb6dl3a2lte.ru.nds.monster/index.php?id=206414
, и согласна с мнением Елены Кулаковой (KEGa), специалиста техподдержки веб-сервиса "Контур-Отчет ПФ", которая говорит в своём ответе Buhgalter55
Цитата:Проверочная программа выдает предупреждения о превышении уплаты над начисленной суммой, чтобы на это обратили внимание. Если у этих сотрудников была задолженность за 1 квартал и уплата не превышет сумму этой задолженности + начислено во 2 квартале, то такие сведения у Вас должны принять.
У меня как раз такая ситуация. Переплаты нет, есть оплата задолженности.Но инспектор отчет не принимает.Откорректированные индивидуальные сведения за 3 квартал в одном пакете документов с отчетностью за 4 квартал. Корректировочную РСВ-1 за 3 квартал отправила отдельно, его приняли.
Что делать - ума не приложу...