Как отразить возмещение за теплоэнергию в 1С 3.0?
Добрый день! Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 ,Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28).
Платим поставщику за аренду помещения+теплоэнергия, у них в акте сверки отражена реализация услуг нам по дебету и там же возмещение, а мне это как отразить,каким документов и проводками чтобы закрылось, банковские платежи за услуги проводим на Д 60.02 К 51 одной суммой.
Платим поставщику за аренду помещения+теплоэнергия, у них в акте сверки отражена реализация услуг нам по дебету и там же возмещение, а мне это как отразить,каким документов и проводками чтобы закрылось, банковские платежи за услуги проводим на Д 60.02 К 51 одной суммой.
Comments
-
Добрый день.Цитата: Платим поставщику за аренду помещения+теплоэнергия, у них в акте сверки отражена реализация услуг нам по дебету и там же возмещение, а мне это как отразить,каким документов и проводками чтобы закрылось, банковские платежи за услуги проводим на Д 60.02 К 51 одной суммой.Раз у вас в договоре не установлена единая цена аренды, то пусть ваши арендодатели выставляют вам акты и на аренду, и на коммуналку.
Согласно актов будете у себя отражать поступление услуг, при этом это не обязательно один акт.
Если вы сделали авансовый платеж
Дт 60.02 - Кт 51
то по получению актов у вас будет
Дт 20 (26,44 или иной затратный счет, который вы используете для данной аренды) - Кт 60.01
и зачет оплаты авансом Дт 60.01 - Кт 60.02
в итоге все закроется -
smv_mars, добрый день!
Установлена из расчета кв. м , плата за тепло и эл. энергию входит в стоимость, счета приходят например на 2500 р. а акт на 1500, на 1000 они себе сделали возмещение а у меня получается так что Д 60.02 К 51 -2500, Д 26 К 60- 1500 в итоге на 1000 не идет, как мне это провести?
